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云南省寄生虫病防治所部门2018年度部门决算
作者:规财科  来源:本站  发布日期:2019-9-3 19:30

第一部分云南省寄生虫病防治所概况
一、主要职能
二、部门基本情况


第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表


五、其他重要事项情况说明


第五部分  名词解释

第一部分 云南省寄生虫病防治所概况

一、主要职能
(一)主要职能
我所隶属云南省卫生健康委员会,属于财政全额拨款单位。主要工作任务为预防控制全省以疟疾、登革热、乙脑为主的寄生虫病,为其提供技术支持及防治保障。具体开展寄生虫病监测防治与咨询,相关疾病研究与技术指导,相关专业技术培训等。。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年寄生虫病和虫媒传染病防控工作认真贯彻“预防为主”方针,全面落实省委省政府决策部署和国家卫生健康委、省卫生健康为相关工作要求,以人民健康为核心,以“健康中国”、“健康云南”为主线,以健康扶贫为重点,实现了寄生虫病和虫媒传染病总发病率总体平稳、重点寄生虫病和虫媒传染病防控取得新进展等目标,2018年认真贯彻落实中央“八项规定”和有关文件及精神,认真开展“厉行勤俭节约,严控‘三公经费’支出”专项治理活动,各项工作顺利推进,各项工作任务圆满完成。
2018年全省无重大寄生虫病和虫媒传染病流行和暴发,疫情总体平稳。登革热疫情上升势头得到有效控制。早布置、早安排,落实网格化管理,积极采取综合防控措施,疫情暴发县数减少、波及范围缩小,推广电子化媒介监测,监测效率和质量不断提高。举办登革热和寨卡病毒病实验室检测、监测和诊断治疗技术培训,为登革热和寨卡病毒病防控与处置储备了大量技术人才。多次派出专家进驻瑞丽、临沧、景洪、勐海、勐腊等县(市),开展登革热疫情处置指导和寨卡病毒疑似病例核实工作,较好的遏制了登革热疫情蔓延和扩散。
消除疟疾进程稳步推进。按照《全国消除疟疾监测方案(2015版本)》文件要求,开展了覆盖省级、州市级、县级和重点乡镇医疗记过疟疾诊断和规范治疗培训、媒介现场调查与分类鉴定、疟疾病例个案调查和疫点处置技能培训和全省疾控、疟疾监测哨点医院资料准备相关培训。截至2018年12月31日,全省16个州(市)中除德宏和怒江州外,其余14个州(市)已经通过省级除疟疾考核评估认证。全省129个县(市、区)中除盈江县外,其他128个通过州(市)级消除考核评估认证;疟疾报告病例数明显减少,首次全国排名第五位;继续维持2017年以来全省无本地感染病例报告。开展清点拨源活动,在盈江县那邦镇建立分子筛查实验室,提高疟疾检出率。
跨境南亚东南亚联防联控合作进展顺利,目前已在老挝、缅甸、孟加拉和柬埔寨建立15个疟疾/登革热联防联控联合工作站,在周边国家边境地区(老挝、缅甸、越南)建立21个监测哨点,境外卫生人员(含硕士研究生)培养数量增多质量明显提高。
面对严峻的防控形势,结合我省2018年寄生虫病和虫媒传染病防控工作情况,为实现2019年“消除疟疾加快推进,确保按时达标,不拖全国后腿;不发生大的重点寄生虫病和虫媒传染病流行,确保全年疫情总体平稳,报告发病率低于2018年水平、低于全国平均水平”的目标,将按照省卫生健康委疾控局寄生虫病和虫媒传染病防控工作安排部署,真抓实干,狠抓落实,确保各项防控工作落实到位。


二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
本所前身为云南疟疾防治研究所,成立于1956年,成立初期在疟疾疫情高发区西双版纳州勐海县,后搬至思茅市西园路6号。2001年经省政府批准成立云南省寄生虫病防治所,是一个独立核算的二级预算单位,属于公共卫生机构。主要分设机构有行政办、人事科、规财科、党政办公室、总务科、科研教育科、疟疾防治科、应急办、项目办公室、虫媒病毒性防治科、蠕虫病防治科、临床科12个部门。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
我所编制95人,其中事业编制89人,分管理岗位10个,专业技术岗位79个,工勤编制6人
年末实有在职人员84人,比去年增加了7人,主要是新招8人,死亡1人,离退休人员46人;年末公共预算财政拨款(补助)开支人数130人,在职人员84人,离休人员1人,退休人员45人。
实有车辆编制10辆,在编实有车辆8辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附表1-附表9)

第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省寄生虫病防治所2018收入合计3719.82万元,比2017年增加了28.96%,其中财政补助收入2941.13万元,比2017年增加了27.65%,主要原因分析:一是增加中央转移支付重大公共卫生专项、其他涉外发展支出、科学条件与服务项目;二是新进人员8名,死亡1名。
其他收入757.63万元,比2017年增加30.52%,主要是课题增加。事业收入增加21.07万元,主要是新增临床科综合门诊收入。
二、支出决算情况说明
2018年总支出3663.57万元,其中,基本支出1526.80万元,占总支出的41.68%,主要是人员增加,调整工资;项目支出2136.77万元,占总支出的58.32%,主要原因:一是事业单位基本工资调整、人员增加;二是增加中央转移支付重大公共卫生专项、其他涉外发展支出、科学条件与服务项目,课题增加。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1526.80万元。与上年对比增长31.66%,主要原因分析:事业单位基本工资调整、人员增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1276.15万元,占基本支出的83.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出155.02万元,占基本支出的10.15%;三是对个人和家庭的补助经费支出68.48万元,占基本支出的4.49%;资本性支出27.16万元,占基本支出的1.78%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障单位机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2136.77万元。与上年对比增长27.44%,主要原因分析: 增加中央转移支付重大公共卫生专项、其他涉外发展支出、科学条件与服务项目,课题增加。主要项目开支及开展工作情况如下:
1.科学技术方面支出227.40万元,主要用于完成科研任务。
2.公共卫生方面支出1813.37万元,主要用于疾病预防控制、重大疾病防治、卫生应急等方面。
3.涉外发展服务方面支出96.00万元,主要用于举办在华涉外培训班等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我所2018年度一般公共预算财政拨款支出2910.99万元,占本年支出合计的79.46%。与上年对比增长35.43%,主要原因分析:一是事业单位基本工资调整、人员增加;二是增加中央转移支付重大公共卫生专项、其他涉外发展支出、科学条件与服务项目等项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
2.科学技术(类)支出227.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于卫生健康科研项目等方面的支出;
3.社会保障和就业(类)支出123.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出;
4.医疗卫生与计划生育(类)支出2386.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于其他医疗卫生与计划生育等方面的支出;
6.商业服务业(类)支出96.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于对外援助等方面的支出;
7.住房保障(类)支出77.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
省寄防所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.15万元,支出决算为32.35万元,完成预算的146.05%。因公出国(境)费支出决算为1.08万元。公务用车购置及运行费支出决算为29.89万元,完成预算的149.45%;公务接待费支出决算为1.38万元,完成预算的64.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数10.2万元,主要原因是单位车辆老旧,多去一些道路条件不好的地区开展业务,车辆油耗增加,维修费高。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.31万元,下降11.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:根据厉行节约原则,本所制度公务接待管理办法,严格控制公务接待,故费用减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.08万元,占3.34%;公务用车购置及运行维护费支出29.89万元,占92.39%;公务接待费支出1.38万元,占4.27%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出1.08万元,为受邀赴泰国、澳大利亚签证费,境外费用由邀请方承担,签证费由科技厅经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29.89万元。其中:
公务用车运行维护支出29.89万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于委机关及下属单位保障卫生应急、到基层调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.38万元。其中:
国内接待费支出1.38万元(无外事接待),共安排国内公务接待9批次(无外事接待)。主要用于各州市到我委汇报工作、上级部门到我省调研考察工作等方面发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
省卫生健康委2018年度机关运行经费支出79.40万元,与上年对比减少4.51%。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,省寄防所资产总额5156.40万元,其中,流动资产1249.20万元,固定资产3904.70万元,无形资产2.50万元。与上年相比,本年资产总额增加110.23万元,其中固定资产增加288.05万元。
三、政府采购支出情况
2018年度,本部门政府采购支出总额81.76万元,其中:政府采购货物支出81.76。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
我所无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
2.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等;
3.项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

 

附件1:GK01-09云南省寄生虫病防治所2018年部门决算表